每次写工作总结，都是对自己工作表现的一次深入审视和评估，想要在今后的工作中取得成就，我们就要在阶段性的工作结束后写好工作总结，下面是85报告网小编为您分享的部门内部工作总结5篇，感谢您的参阅。

部门内部工作总结篇1

一、工作概况

本次部门内部培训以户外扩展活动烧烤活的形式进行，借此活动让实践拓展部的新干事更进一步的认识及了解，增加部门凝聚力，为部门往后工作打下基础；

通过游戏的方式，不断提升自己，体会团队合作的力量；激发大家的热情投入实践拓展部，在实拓这个大家庭中创造一种团结、和谐、温馨的氛围。

二、活动内容

本次活动分为前期准备工作，以及当天活动的开展，最后是活动完后的总结。活动前期，内部讨论培训的相关事情并决定与10月15好去烧烤场进行培训，接着分配前期准本活动的工作，包括写策划书。人员的统计，游戏的具体内容等。活动当天，由培训师（主持人两名）开展活动，包括主持烧烤的开展，道具的准备，活动内容的详细介绍等。最后，活动结束后由各个小组成员提交心得体会，最后由负责人汇总成活动总结。

三、收获经验

此次活动增进了大家的感情，让大家更进一步的了解了对方，共同度过一个愉快的下午，基本上达到了本次培训的目的。在整个活动的过程中，让大家意识到了团队合作的`重要性加强了内部的凝聚力，让大家更好地了解我们部门。但是活动过程中也存在一些不足之处：

1、当天出席的人数较少，可能是由于时间安排的欠合理；

2、活动开展前，没有进行自我介绍，组织上欠思考；

3、活动前期准备不够充分，场面有点不合理想。

四、改善目标

积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系；加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益；工作开展前，要尽量做好准备工作。

部门内部工作总结篇2

公司行政部门工作总结 岁末临近，新春将至，不知不觉xx—xx年的工作即将告一段落。对于每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也是对自己的一种鞭策。

过去的近一年是忙碌而充实的一年，也是我加入公司从陌生到熟悉的一年。这一年中工作的点点滴滴，让我不断地学习、成长着。回顾一年来的工作，我在公司总经理的正确领导、各部门的积极配合以及各位同事的支持协助下，严格要求自己，按照公司要求，较好地发挥了行政部服务基层、以文辅政的工作职能，完成了自己的本职工作。虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

一、 xx—xx年的工作回顾。

1。 办公室的日常管理工作：

行政工作对我而言是一个相对熟悉的工作领域。作为行政部的主管，我自己清醒地认识到，行政部正是一个公司承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方的枢纽，是推动各项工作朝既定目标前进的中心。 细数行政的工作，可说是千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、会议及活动安排等等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，我努力强化自我工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静处理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错。

行政工作紧密围绕年初制定的工作重点，充分结合具体工作实际，不断开拓工作思路，创新工作方法。通过近一年的工作、学习，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将去年的工作情况总结如下：

1）行政统筹工作的关键事物控制和内部管理。行政事务性工作的内部分工、前台文员的管理、办公室保洁、资料的分配整理等工作以及物流和售后、维修等的监管。

2）切实抓好公司的福利、企业管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司办公设施、办公用品、劳保福利等商品的采购、调配和实物管理工作;联系办公设备的维修保养合作单位;与饮用水公司洽谈优惠条件及赠品;对比办公用品等的采购渠道，寻找高性价比供应商。

3）爱岗敬业，严格要求自己，摆正工作位置。以“谦虚”、“谨慎”、“律己”的态度开展每项工作，认真地履行了自己的岗位职责。

4）做好协调工作。行政作为后勤服务和办公协调的核心部门 ，在理顺各部门关系，提高管理效率，保证上传下达等方面具有枢纽作用。过去的这一年，行政部以沟通协调作为开展工作的切入点，在做好办文、办会工作的同时，更注重与各部门的协作配合。

5）认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议概要及重点的提炼，并负责对会议有关决议的实施;认真做好公司有关文件

的收发、分递和督办工作;及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示的精神;公司的重要文件资料、批文等整理归档，做好资料的归档管理工作。

6）制度建设。配合总经理在原制订的各项规章制度基础上进一步补充和完善，包括行政人事类、财务类、售后类、业务类等等，以及根据企业现状，制定新的规章制度以适应企业发展的需要。

7）落实公司人事、劳资管理工作。组织落实公司的劳动、人事和员工的考勤控制监督工作，根据人事相关规定规范劳动合同管理，做好劳动合同的签订、解除及劳动合同档案管理等工作。依法到劳动管理部门办好录用、缴纳社保（养老保险、失业保险、医疗保险）的各项手续。体现公司的规范性，解决员工的后顾之忧。

8）做好公司主管会议及其他各部门会议的组织和后勤服务工作。落实各类会

议的会前准备、会议资料搜集等以及会后的会议记录、整理及重点提炼汇总等工作。

2。 凭借个人经验，传授方法，协助销售部逐步建立、健全客户档案，并强化管理。

3。 加强自身学习，提高业务水平：

作为行政部的主管，自身素质和工作能力是决定办公室是否能够正常运转的基础，是发挥“承上启下、沟通内外、协调左右、联系四方”作用的关键，对推动各项工作起着决定性因素。

随着时代发展和新形势的需要，我越发感到自己身上的担子很重，而自己的学识、能力和阅历与公司的要求及想要达到的工作效果还有一定的距离，所以不敢掉以轻心，也正在持续学习。向书本学习、向总经理及其他部门主管学习，向周围的同事学习。总体感觉自己近一年来还是有了一定的进步。

经过不断的学习和积累，能够比较从容地处理日常工作中出现的各类问题。在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力等方面都有了一定程度的提高，保证了本岗位各项工作的正常运行。能够以正确的态度对待各项工作任务并努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，并且具备较强的专业心，责任心，积极努力提高工作效率和工作质量。

二、工作中存在的问题。

自我任职以来，深切的体会到：地位来自成绩、创新提高效率、学习提升效能、比较缩小差距。回顾行政部过去的工作，虽？工作开展上有一定的创新，也取得了一些成绩，但同样存在一些问题和不足。主要表现在：

1）0000公司是我身处的一个全新的环境，其原有的制度包括同事们的做事方式方法，对我而言都需要一个了解的过程，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。

2）有时对一些日常事务的缺失瑕疵熟视无睹，不够细心，不够敏感，有些工作的协调不是十分到位，在往后的工作中，考虑问题应该更周到详荆

3）自己的管理水平离公司的高效要求还有一定距离。对部门人员的管理不够细致具体。以后在努力提高自身管理水平的同时更多注重对下属的培养和管理上的进一步加强。

三、xx—xx年的工作计划。

1。 充满希望的xx—xx年到来了，也带来了新的挑战。在新的一年里，我决心不断学习，认真提高工作水平，为公司的经济跨越式发展充分贡献自己的'力量，努力做到：

1）加强学习，拓宽知识面。努力学习专业知识和相关法律法规常识。加强对行业发展的了解，加强对周围环境和同行业的了解、学习。要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。为领导的决策提供一定的依据和参考。

2）本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报。及时了解员工思想动态，正确引导，加强沟通，了解各人的工作进度和问题反馈给总经理，以便公司各主管及总经理在此基础上进一步安排交付工作，真正做好领导的助手。

3）注重部门工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。

4）在工作中坚持以“服务”为宗旨，强化后勤人员素质，提高办事的实效性，不断加强主动服务意识，赋予办公室工作新内涵，持续改进行政部对其他部门的支持能力和服务水平。服务工作主要实现两大转变：一是实现被动服务向主动服务转变。办公室的工作突发性、偶然性、被动性强。因而，对待各项工作，要未雨绸缪，以工作的超前性、预见性增加工作的主动性。二是实现单一服务向全面服务、超前服务转变。办公室的服务必须注意服务的全面性和主动性，不能只为领导决策提供简单的对与答的单项服务，而应该在领导决策前动议、参谋，在决策中关注、关心、调查，在决策后总结、推介，从而提供超前、全过程的主动服务。

5）全面提高执行力度，狠抓决策落实。保证公司各项决策全面、有效地落实。

6）遵守公司内部各项规章制度，维护公司利益，积极为公司创造更高价值。

2。 持续提升人力资源管理水平。

1）做好招聘及录用等各项相关工作，保证企业人员因素的稳定性。长期的经营实践告诉我们，当代企业的发展离不开六大资源，即人力、物力、财力、信息、技术和文化资源。在这些资源中，最关键、最宝贵的是人力资源，人才资源。人才是企业的第一资本，世界上只要有了高素质的人，什么人间奇迹都能够创造出来。在企业管理工作中，坚持以人为本的人本管理思想是企业吸引人才、留住人才的有效方法，也是构建和谐企业，提升企业竞争能力的重要手段。

2）明确岗位职责，严明劳动纪律，完善绩效考核制度和办法。从劳动纪律、岗位履职、沟通协调四个方面进行细化，提高操作性，为人力资源的评价和考核提供有效的依据。

3）加强组织人员结构优化创新，为推进企业的发展奠定基矗组织结构设置进一步科学化，人员结构进一步合理化。本着精简、统一、高效的原则，合理调整设置机构，力求组织结构进一步扁平化。综合考虑人员素质、工作性质、信息沟通、企业文化等因素，科学实施管理流程优化，畅通横向纵向工作渠道，设计管理幅度和跨度，确保组织有效运作，合理调整现有机构，逐步优化管理层级，建立一个富有弹性的组织结构。加强定员定编管理，提高工作效率。

4）加强薪酬制度改革创新。探索建立与企业发展战略相一致，以劳动力市场为参照，以岗位价值为基础，以工作绩效为导向，以企业效益为前提的薪酬制度和体系，稳定员工队伍，激发工作热情，创造高绩效。在薪酬制度设计中，以职位为基础，以清晰明确的企业发展战略、科学的组织结构设置和规范的职位体系为前提，紧密结合绩效考核管理开展工作，并通过绩效考核向员工传递组织压力以激活整个组织的活力，进一步健全员工薪酬增长与企业效益同步增长的激励约束机制。

5）加强人才引进培养机制创新，为企业的可持续发展创造动力。引进人力竞争，形成内部良好的竞争氛围;建立完善人员进入和退出机制。努力为员工提供充足的个人发展空间，引导员工树立与企业共同发展的理念，提高人力资源的利用率。高度重视人才规划工作。重视优先从内部选拔人才，避免从源头流失，同时做好骨干人才的引进储备工作。

6）加强员工教育培训体系创新，创建学习型、知识型企业。作为行政主管，应该根据企业的实际情况，利用一切有利资源，加大全员培训力度，紧贴工作和岗位需求。认真落实培训需求分析工作，做好培训的设计和实施。将实现企业的经营战略目标和满足员工个人发展需要结合起来。重点加强转变思维方式和思想观念，传递企业文化与价值观等知识的培训。做到统一规划、组织实施。所以，今？行政的一个工作重点将放在内训的系统化开展。

3。 强化协调能力。协调，是行政协助领导进行有效管理的一项基本职能。在现行的机构设置中，一项工作多家负责的现象比较普遍。这种你中有我、我中有你、职责交错、利益相兼的问题，往往是导致部门之间意见分歧和相互矛盾的重要因素。因此，进一步做好协调工作意义重大。行政在协调工作中，一定要站在全局的高度上，正确处理好整体与局部、局部与局部之间的利益关系，最后在全局利益上达到协调统一。

4。 配合财务部门，贯彻后勤的成本控制，切实做好后勤费用的报销审核，包括货运费用的登记统计手续，严格按照程序核定的使用标准执行。

四、 新年展望和目标。

新的一年，意味着新的起点、新的机遇、新的挑战。xx—xx年，我要认真总结经验，戒骄戒躁，努力工作，力争取得更大的工作成绩。以崭新的工作风貌、更高昂的工作热情和更敬业的工作态度投入到办公室的各项工作中。从小事抓起，从服务抓起，进一步强化内务管理和后勤服务，为整体推进公司的发展提供基础性服务，为公司年度整体工作目标的实现发挥行政应有的作用

部门内部工作总结篇3

2013年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审计参与监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进内部审计工作深入的开展。

(一) 基建修缮工程审计

随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所院利益为出发点，紧抓工程项目审计。2013年共送审基建修缮工程项目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺利完成。

(二) 工程造价审核中介机构的招标工作

按照所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计，内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程审计提供良好的服务。

(三) 开展决算审计。通过对财务决算情况进行审计，进一步规范了财务决算的编制和管理工作。

(四) 开展预算执行情况自查。通过对财务预算执行情况自查，进一步制定和完善相关管理办法，努力提高财务管理水平。

(五) 开展“小金库”专项治理和财务检查工作。通过开展财务检查深刻认识到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的有力措施。

(六) 科研工作是所院发展至关重要的工作，为加强对科研专项资金的管理，2013年开展科研经费审签11项，开展科研专项资金审计13项，送审金额约3024万元，促进了科研工作的发展。

(七) 所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员进行全面、深入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的相关规定，本着事实清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的问题进行了核查。具体包括：1.查阅了2003至2008年基建修缮工程相关档案材料共17类。2.与相关人员13人进行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组进行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校审计和中介审计人员进行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的事实依据为基础形成核查报告后上报党委，同时建立了留档备查的档案 4册。

为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。

为进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，积极参加内审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习，与参会单位相互交流，共同探讨审计工作新思路，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作能手。

为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利开展，内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提高广大职工对审计工作的认识。

(一) 通过不同渠道、不同方式继续开展审计工作的宣传，逐步提高广大职工对审计工作的认识。

(二) 大力宣传《审计法》。《审计法》是审计人员有效开展审计工作的法律武器，因此，宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。

(三) 加强审计内部控制制度建设，促进依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。

(四) 加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业务素质和行政执法水平。

(五) 按照“积极探索、提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计监督的影响力。

(六) 独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正的原则，才能确保审计意见的公允性。

(七) 审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。

部门内部工作总结篇4

20xx年上半年，综合管理部在公司领导的正确领导下，在各部门的积极支持配合下，紧紧围绕综合管理部工作职责，结合公司实际，不断提升工作理念，突出工作重点，努力增强工作主动性和创造性，发挥综合管理部职能作用，较好地完成了各项工作任务，现将主要工作情况汇报如下： 一、20xx年基本工作情况

（一）部门概述

综合管理部是公司日常事务管理机构，现有员工17人，其中小车队7人，由经理、副经理、各职能员工等成员组成。是沟通上下、联系内外、协调公司各部门工作的中心部门，通过协调和督办各部门工作管理情况，代表公司制定并发布公司重要制度，决策、宏观控制的各种指令，从而保证公司正常高效运作。

（二）行政办公

1、公文处理。较好地完成了各类公文的日常接收登记、各类文件的上传下达工作，高效快捷的将收到的文件及时呈报给领导审阅，并把审批的意见及时传达到各相关部门，截

至6月中旬，收文处理400余份，基本做到了不积压、不丢失、不拖办，传达到位。公司所有对外发出的行政公文，从起草、核稿、审批到印发，综合管理部都是严把办文程序关、格式关、文字关，力求文字表达“准、实、新”，确保公文格式规范。

2、档案管理。按照20xx年年初计划，聘请市档案局专业人员对我们公司成立至今的所有文书档案进行规范整理，目前，该项工作正在有序进行，预计年底全部完成。

3、印章管理。坚持专人对印章进行管理，规范印章使用流程，严格执行使用审批、登记制度，坚决杜绝“空头章”、“未批用章”等情况出现，未发生因用章疏漏给公司带来不良影响。

4、文印管理。继续执行文印审批程序，规范各类文件打印、复印等，在节约的基础上，保证公司文件正常打印，做好相关文件保密工作。

（三）考核督办

1、督察督办。对公司会议决议的.完成情况进行了多次督查、督促，并记录在案。

2、办公秩序管理。继续指定专人每日对办公区域内各

子公司、各部门环境卫生以及个人仪容仪表进行督查、评比，并由值班领导、值班员每周不定期检查，将检查结果在公司led屏上发布。

3、制度建设。进一步坚持和完善值班制度，加强值班管理，细化值班安排、值班要求、值班督查等，强化值班纪律，落实值班责任。为进一步建立健全公司规章制度，我部门草拟了公司制度目录，将在第三季度完成汇编。

（四）网络通讯

继续对公司的通讯、网络、办公电脑进行日常维护，保障公司办公网络、电话通讯的基本畅通。

（五）后勤服务

1、日常接待和会务工作。较好地完成了公司日常接待工作，坚持迎送有声，礼貌待宾，扎实做好接待各项准备工作。较好地完成了公司各种会议的会前、会中、会后服务工作，重要会议均做好会议记录，会后及时形成会议纪要，会议组织工作有条不絮。

2、车辆管理。严格履行用车手续，控制车辆费用，保证公司公务用车有序使用。

3、财产管理。严格执行办公用品采购审批制度和办公用品入库、领用程序，实行各部门月初申报办公用品领用计

划，经审批后统一采购，最大程度降低办公成本，并详细记录采购台账、领用记录，以备查验。办公用品管理在满足正常办公的基础上，做到勤俭节约。

4、职工餐厅。与x集团、x中心、x物业联合成立职工伙食管理委员会，负责职工就餐的管理工作，及时收集和整理职工关于就餐方面的意见和建议，监督检查餐厅环境卫生、服务质量、食品安全、菜品质量等，完善职工餐厅建设。

5、职工宿舍。为解决单身和外地职工在x住宿问题。协调x公司租赁其5间宿舍，并有专人负责协调。

（六）专项工作

1、协同办公管理系统。进一步完善协同办公管理系统，针对各部门提出问题进行详细修改规范员工日常工作习惯，提高工作效率，节约成本，使公司的管理更高效。目前已完成第三阶段应用构建工作，全面展开第四阶段终端用户培训工作，编制用户手册。

2、社会责任星级评价及社会责任报告。积极准备“20xx第二届中国工业企业履行社会责任星级评价”活动相关资料，力争我公司上榜“20xx第二届中国工业企业履责星级榜”，获得“中国工业行业履行社会责任五星级企业（20xx）”称号。委

托x大学社会责任报告编制小组，完成公司20xx年度社会责任报告书的编制工作。配合x大学社会责任报告编制小组对报告书进行了多次修改校对工作，电子版已于6月21日上传至中国工经联网站，后续工作仍在进行当中。

二、存在的问题和不足

20xx年上半年在公司领导和各部门的大力支持和帮助下，综合管理部各项工作开展的比较顺利，取得了一定的成绩。同时我们也清醒的认识到不足之处，主要有以下几点：

一是由于综合管理部常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望完成得最好，但由于我们工作水平和能力有限，实际工作中仍存在不严不细等问题，需要今后加强学习，勤于思考，提高工作能力。

二是抓制度落实不够，由于公司事务繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。

三是组织本部门集体学习少，今后应多开部门会议，适时了解职工的思想动态，调动其工作积极性。

三、下半年工作计划

下半年，积极适应新形势的要求，围绕公司中心工作，切实加强本部门本职工作，配合好公司各部门工作，圆满完

部门内部工作总结篇5

20xx年所院内部审计在党委、纪委的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，认真学习、贯彻落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部审计工作规定》及《中国医学科学院内部审计工作规定》和国家相关法律法规。紧紧围绕所院核心任务,充分发挥审计监督和服务职能，为所院领导决策提供依据。通过开展审计工作，为所院节约了大量资金，促进了党风廉政建设。现将一年来的工作情况总结如下：

一、内部审计体系建设

20xx年所院努力健全内部审计机构，新增专业审计人员1名，加强了审计队伍建设。内部审计部门制定了《基础所内部审计工作规定》，明确了内部审计工作人员的职责和权限，使审计的内部监督职能进一步得到体现。内部审计部门结合目前审计参与监督的工作，逐步健全完善各项监督工作程序及实施办法，使审计工作进一步制度化、程序化和合规化。

二、审计工作开展情况

按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，稳步推进内部审计工作深入的开展。

(一)基建修缮工程审计

随着所院基建修缮工程项目资金的投入增加，内部审计部门以所院利益为出发点，紧抓工程项目审计。20xx年共送审基建修缮工程项目9项，送审金额约752.55万元，其中6项工程已审计完毕，审减金额12.96万元，另3项工程正在审计中。在审计过程中，内部审计部门克服了人员少，任务重，审计事项难度大等困难，确保审计工作顺利完成。

(二)工程造价审核中介机构的招标工作

按照所院党政联席会议精神，为加强基建修缮工程审计，内部审计部门组织了基建修缮工程审计社会中介机构选聘的招标工作。包括制定招标文件、发送投标邀请书、聘请院内外审计专家组成评标委员会，共同评标，最终依据评标结果确定3名中标候选人，为所院工程审计提供良好的服务。

(三)开展决算审计。

通过对财务决算情况进行审计，进一步规范了财务决算的编制和管理工作。

(四)开展预算执行情况自查。

通过对财务预算执行情况自查，进一步制定和完善相关管理办法，努力提高财务管理水平。

(五)开展“小金库”专项治理和财务检查工作。

通过开展财务检查深刻认识到：该项工作是整顿经济秩序、严肃财经纪律、深入学习实践科学发展观的迫切需要，是完善内部监督约束机制、预防腐败的有力措施。

(六)科研工作是所院发展至关重要的工作，为加强对科研专项资金的管理，20xx年开展科研经费审签11项，开展科研专项资金审计xx项，送审金额约3024万元，促进了科研工作的发展。

(七)所院党政联席会议决定对院校《关于基础医学研究所所长沈岩同志任期经济责任的审计报告》提出问题和涉及人员进行全面、深入的调查核实，并修订完善相关制度。纪检监察审计办公室依据国家相关法律法规及财政部、卫生部、院校和所院的`相关规定，本着事实清楚、证据确凿、客观公正、实事求是的原则，对审计报告中涉及的问题进行了核查。具体包括：1.查阅了20xx至20xx年基建修缮工程相关档案材料共17类。2.与相关人员xx人进行了近50余人次的谈话，以了解核实情况。部分资料到相关的学系、课题组进行了拍照取证。3.核查取证结束后与当事人谈话，进一步听取意见。核查期间先后组织了当事人与院校审计、中介审计公司对不同意见的沟通会两次;与院校审计和中介审计人员进行材料传递沟通4次，电话沟通无数次。4.为规范核查报告，从法律角度听取律师意见建议2次。最后以核查中的事实依据为基础形成核查报告后上报党委，同时建立了留档备查的档案4册。

三、参与各项监督工作

为强化内部监督，一年来内部审计部门组织召开基建修缮工程审计沟通会议、组织补充审计所需资料、参与监督基建修缮工程和仪器设备招投标及选评标专家、验收、竞争性谈判工作200余次，充分发挥了审计监督与服务职能，维护了所院的经济利益。

四、学习及培训

为进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，积极参加内审协会、卫生部、医科院组织的内部审计学习，与参会单位相互交流，共同探讨审计工作新思路，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。使所院内审人员都真正成为"思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作能手。

为了所院基建修缮工程专项治理工作顺利开展，内部审计部门邀请为所院提供工程造价审核服务的中介审计机构，结合所院工程审计实际情况，从科学化、制度化、规范化的角度，做了一个“工程审计专题报告”。另外，配合财务处组织召开国有资产管理及财务知识讲座。有力的宣传了财经纪律及审计法规，提高广大职工对审计工作的认识。

五、20xx年工作计划

(一)通过不同渠道、不同方式继续开展审计工作的宣传，逐步提高广大职工对审计工作的认识。

(二)大力宣传《审计法》。《审计法》是审计人员有效开展审计工作的法律武器，因此，宣传好、学习好、贯彻好《审计法》是审计工作的“必修课”。

(三)加强审计内部控制制度建设，促进依法审计，防范审计风险，做到切实维护审计工作的严肃性。

(四)加强对审计业务人员的培训力度，不断提高政治、业务素质和行政执法水平。

(五)按照“积极探索、提高，稳妥推进，逐步规范”的原则，有计划、有步骤地逐步推行审计结果公告制度，增加审计工作的透明度，扩大审计监督的影响力。

(六)独立、客观、公正是审计工作的灵魂。内审工作的性质决定了必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计在履行监督与服务职能时，应时刻保持独立、客观、公正的原则，才能确保审计意见的公允性。

(七)审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件，为所院审计事业的长远发展奠定坚实基础。